一、评价概况

1.项目基本情况

项目名称：水晶宫文化公园升级改造工程(公共设施)

项目主管部门：彩票平台推荐 文化广电新闻出版局

项目用款单位：彩票平台推荐 文化馆

指标数：180万元（其中：2017年年初预算100万元，预算调减50万元）

项目类型：跨年度项目

实际起止时间：2017年12月至2018年12月。

水晶宫文化公园位处于中心城区，周边社区人口密度集中，公园实行全天免费开放的管理模式，由于公园内树木布局错落，阴暗角落较多，吸引了一些不良人员长期在公园内留宿、煮食，影响了公园内的治安和环境卫生，以及给周边居民在公园内的日常休闲、健身活动的开展造成滋扰；同时由于公园内的排水设施陈旧，一遇暴雨则造成雨后积水严重的问题，彩票平台推荐 文化广电新闻出版局为了进一步巩固和保障水晶宫文化公园的公共文化活动场地的使用效能，为周边居民提供更好的活动休闲场所，于2013年1月向区政府申请《关于水晶宫文化公园升级改造有关问题的请示》，并获得彩票平台推荐 政府《对区文化广电新闻出版局关于水晶宫文化公园升级改造有关问题请示的批复》（番府办函〔2013〕28号）文件，同意水晶宫文化公园的改造升级工程的实施。

2.项目资金情况

根据项目财务凭证资料，本项目2017年的年度预算资金为50万元，实际支出为17.46万元，用途为项目的工程预付款，年度预算执行率为34.92%，项目2017年度资金支出明细表如下表1所示：

表1：2017年度项目资金支出明细表表

二、项目绩效

1.绩效总目标

项目计划通过升级改造工程，完成增建露天舞台，开辟更广阔是室外文化活动场地，重新划分休闲健身活动区域，以供群众休闲娱乐使用，并且达到解决公园的排水问题，为广大市民群众提供免费的文化活动场地，提高市民群众的幸福指数，保障市民群众的基本文化权益，由于项目2017年尚未进行完工验收，绩效总目标的实现程度无法考核。

2.阶段性目标

根据项目自评材料，项目在2017年11月至12月期间完成了水晶宫文化公园升级改造工程设计方案，并通过项目的概算评审、预算评审，于2017年12月18日至20日期间完成了项目招投标代理及施工、监理公司的确定及合同签订工作，完成公园施工围蔽工程并开展了项目施工工作，项目2017年的阶段性目标已经基本完成。

3.绩效指标完成情况

根据项目自评报告及佐证材料，结合项目初期设定的绩效评价指标，项目指标完成情况如下表2所示：

表2：2017年度绩效指标完成情况表

①前期工作完成率。项目于2017年完成了项目的工程设计、概算评审、预算评审、招标代理、施工招标、委托监理、工程开工等前期工作，前期工作完成率100%，达到了项目预期目标。

②工程验收合格率。由于项目2017年12月20日才正式开工建设，且2017年项目未完全竣工，未开展项目验收工作，“工程验收合格率”这一指标无法衡量2017年度的项目质量。

③工期按时率。根据项目签订的施工合同，项目建设期限为60天，项目于2017年12月20日开工建设，于2018年2月至3月期间完成分部验收工作，但是项目整体尚未进行竣工验收，工期与合同规定工期有所延误。

④投资控制率。项目2017年预算资金50万元，实际支出金额为17.46万元，资金使用率为34.92%，根据项目签订的施工合同、设计合同、监理合同，项目总投资控制在180万元以内，项目投资控制率达到了100%的预期目标。

⑤施工废水污染情况。项目施工过程中产生废水通过沉沙井进行沉沙处理以后才允许外排，降低了施工废水的污染率，减少了对水晶宫文化公园周边及居住区的环境影响。

⑥建筑废料污染情况。在施工过程中对能够作回收的建筑物废弃物进行集中回收，不能回收的废弃物则集中堆放后用车辆进行清运，减少建筑物废料对公园区域的废物污染。

⑦周围社区粉尘污染情况。项目施工期间注意定期洒水同时施工车辆进行密封运输，以减少工地周围的扬尘问题，降低周围社区的粉尘污染情况。

⑧居民投诉率。为降低施工期间对市民生活的影响，项目采用全封闭施工，尽量采用无噪声或低噪声的机械设备，减少对周围社区居民的生活影响，项目施工期间，未发生因噪声、环境等原因受到市民投诉，居民投诉率为0，达到预期目标。

三、存在问题

1.项目开展前期报建手续不齐

根据项目自评材料，项目前期取得了区发改局的立项批复文件，但是尚未取得项目可研批复、建设工程规划许可证、施工图审查合格书等资料，项目前期相关报建手续不齐全，有待进一步完善。

2.项目设计方案调整频繁且耗时较长

本项目于2013年取得区发改局的立项批复，但是在2013年至2017年期间项目设计方案出于多方原因发生多次需要重新修改方案的情况。同时，根据项目单位自评报告中对该部分需要调整设计方案的原因说明，每次调整方案的时间基本上需要修改一个年度，存在方案修改时间太长的问题。由于项目设计方案的不断调整，从提出到最终确定时间跨度较大，不利于项目立项后及时实施达到预期绩效目标。

四、相关建议

1.尽快完善项目前期报建手续

针对项目前期手续不完善的问题，建议单位尽快完善相关报批流程或手续。此外，项目单位应尽量在工程开工前完善各方面报批手续，形成完整的前期工作的闭合手续，以免影响项目整体实施进度，并汲取教训，避免该现象在以后同类项目中再次发生。

2.重视项目前期调研工作

项目单位应重视项目前期工作中的调研环节，对项目实施将面临的各项问题及风险进行充分了解，减少项目前期不必要的调整情况出现。其次，针对项目方案调整时间跨度较长的问题，建议对方案修改进度缓慢的原因及问题进行深入分析，并及时提出解决措施，避免后期类似项目设计方案调整耗时较长现象发生，以防拖延项目进展；此外，建议在项目前期，除了对项目设计方案进行不断完善以适应项目实际情况外，还要加快完善前期报建手续，让项目实施过程合法合规，充分发挥预期效果。